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崗位職責(zé)：
1. 制度建設(shè)與優(yōu)化：協(xié)助制定、修訂和完善公司內(nèi)部控制管理制度及流程，確保其符合國家法律法規(guī)及公司發(fā)展要求。
2. 風(fēng)險(xiǎn)識別與評估：識別、分析和評估公司運(yùn)營過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)（如財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)），并提出前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和改進(jìn)建議。
3. 缺陷整改跟蹤：對內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行跟蹤管理，督促相關(guān)部門制定整改計(jì)劃并落實(shí)，驗(yàn)證整改效果，形成管理閉環(huán)。
4. 合規(guī)監(jiān)督與檢查：監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，確保業(yè)務(wù)活動在合規(guī)的框架下運(yùn)行。
5. 報(bào)告與溝通：編制內(nèi)控評估報(bào)告、管理建議書等，向管理層匯報(bào)內(nèi)控狀況及重大風(fēng)險(xiǎn)問題。
任職要求：
1. 學(xué)歷專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，會計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)或法律類等相關(guān)專業(yè)背景。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：具備3年以上企業(yè)內(nèi)部控、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)或會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和風(fēng)險(xiǎn)管理流程，有上市公司或大型企業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 專業(yè)知識與技能：
* 具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識別、流程梳理與數(shù)據(jù)分析能力；
* 熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，掌握內(nèi)控測試和風(fēng)險(xiǎn)評估的基本方法。
* 熟練使用Excel、PPT、Visio等辦公軟件，了解ERP系統(tǒng)（SAP/Oracle/用友/金蝶）者優(yōu)先；
* （加分項(xiàng)）持有CIA、CPA、CISA、ACCA、中級審計(jì)師/會計(jì)師等資格者優(yōu)先。
4. 核心素質(zhì)：
* 原則性強(qiáng)，保密意識高，具備良好的職業(yè)操守；
* 溝通協(xié)調(diào)能力佳，能獨(dú)立推進(jìn)跨部門項(xiàng)目；
* 工作細(xì)致、邏輯清晰，具備較強(qiáng)的報(bào)告撰寫與匯報(bào)能力。