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1、銷售發(fā)票開具： （1）對于按照發(fā)貨開票的客戶，每月根據(jù)OA發(fā)貨申請單和NC出庫單及時準確的開具增值稅發(fā)票，并認真核對NC與OA發(fā)貨單數(shù)據(jù)是否一致，出現(xiàn)差異及時溝通處理，保證稅務(wù)系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)發(fā)票的準確性。
（2）對于按照動銷開票的客戶，每月根據(jù)業(yè)務(wù)提供的銷售流向清單及時進行增值稅發(fā)票的開具。
2、紅字發(fā)票開具： （1）對于需要退貨證明的客戶，協(xié)助客服進行退貨證明發(fā)票號的填寫以及數(shù)據(jù)準確性的檢查； （2）對于不需要退貨證明的客戶，認真核對客戶提供的退貨明細數(shù)據(jù)與NC系統(tǒng)退貨數(shù)據(jù)是否一致，一致的情況下及時在稅務(wù)局發(fā)起紅字信息確認單，請客戶確認后開具紅票，若出現(xiàn)不一致的情況，及時反饋業(yè)務(wù)查找原因并解決。
3、發(fā)票對賬與發(fā)票移交
（1）每周及時核對已開發(fā)票數(shù)據(jù)，保證NC系統(tǒng)與電子稅務(wù)局開票數(shù)據(jù)一致，并將發(fā)票整理登記按時移送工業(yè)；
（2）月初及時整理上月開票數(shù)據(jù)，并將開票數(shù)據(jù)及發(fā)票共享至客服對接群，對于客戶急需的發(fā)票及時提供并郵寄。
4、發(fā)票相關(guān)統(tǒng)計：
1）為業(yè)務(wù)提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持：及時回復(fù)業(yè)務(wù)咨詢的相關(guān)發(fā)票問題，
2）根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，為其提供所負責客戶以往的開票數(shù)據(jù)；
3）對于客戶未收到的發(fā)票或者因退換貨原因需要調(diào)整的發(fā)票及時進行發(fā)票調(diào)整和移交，協(xié)助對賬差異的處理及其他發(fā)票相關(guān)需要與客戶財務(wù)或者采購溝通處理的問題。