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一、規(guī)范審核職能
1. 體系與流程審核：
制定并維護(hù)物流環(huán)節(jié)（收貨、存儲(chǔ)、揀選、配送、發(fā)運(yùn)、包裝循環(huán)）的審核標(biāo)準(zhǔn)與檢查表。
定期評(píng)估作業(yè)流程與既定的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序（SOP）、工作指導(dǎo)（WI）等質(zhì)量體系文件要求的符合性。
審核物流相關(guān)記錄（如交接單、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、物料追溯記錄）的及時(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性。
驗(yàn)證外部服務(wù)商相關(guān)流程合規(guī)性、應(yīng)急響應(yīng)能力及持續(xù)改進(jìn)機(jī)制等。
2. 問(wèn)題處理與改進(jìn)推動(dòng)：
出具詳細(xì)審核報(bào)告，準(zhǔn)確描述不符合項(xiàng)并運(yùn)用根本原因分析工具（如5Why, 魚(yú)骨圖）定位問(wèn)題根源。
推動(dòng)責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施（CAPA），并跟蹤驗(yàn)證措施的有效性，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。
二、存貨驗(yàn)證職能
1. 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)體系管理：
策劃與組織周期盤(pán)點(diǎn)、年度盤(pán)點(diǎn)及特定項(xiàng)目的盤(pán)點(diǎn)工作，制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃與流程。
設(shè)計(jì)并優(yōu)化盤(pán)點(diǎn)方法（如ABC分類盤(pán)點(diǎn)、盲盤(pán)/明盤(pán)），確保盤(pán)點(diǎn)效率和準(zhǔn)確性。
2. 盤(pán)點(diǎn)執(zhí)行與差異分析：
監(jiān)督并親自參與現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)操作，確保盤(pán)點(diǎn)過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行既定規(guī)程。
對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，系統(tǒng)性地調(diào)查和分析庫(kù)存差異（數(shù)量、狀態(tài)、庫(kù)齡），確定差異產(chǎn)生的根本原因（如流程漏洞、操作失誤、系統(tǒng)錯(cuò)誤、損耗等）。
編制盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告，清晰呈現(xiàn)差異數(shù)據(jù)、原因分析及改進(jìn)建議。
3. 庫(kù)存準(zhǔn)確性監(jiān)控與提升：
建立并監(jiān)控庫(kù)存準(zhǔn)確率（如數(shù)量準(zhǔn)確率、庫(kù)位準(zhǔn)確率）、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等關(guān)鍵指標(biāo)。
推動(dòng)相關(guān)部門(mén)（倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)）解決差異問(wèn)題，并跟進(jìn)流程整改，持續(xù)提升庫(kù)存記錄的可信度。
驗(yàn)證物料狀態(tài)（如合格、不合格、待檢、隔離）管理的符合性，防止混料或誤用。
三、通用職能
1. 數(shù)據(jù)報(bào)告與溝通：
向物流管理層定期匯報(bào)審核與存貨驗(yàn)證結(jié)果、趨勢(shì)分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
2. 培訓(xùn)與文化倡導(dǎo)：
對(duì)物流員工進(jìn)行流程規(guī)范、庫(kù)存準(zhǔn)確性重要性和操作要求的培訓(xùn)。
在團(tuán)隊(duì)中倡導(dǎo)誠(chéng)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、基于流程的合規(guī)文化。