職位描述
內(nèi)部審計財務(wù)審計上市審計農(nóng)/林/牧/漁
1. 財務(wù)審計
- 財務(wù)報表審計： 審查工廠的財務(wù)報表，確保其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，符合會計準(zhǔn)則和公司政策。
- 成本審計： 重點(diǎn)審計生產(chǎn)成本的歸集與分配，包括原材料（如煤炭、天然氣、磷礦、鉀鹽等）、人工、制造費(fèi)用的核算是否準(zhǔn)確，分析成本異常波動。
- 往來款項審計： 審計應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的真實(shí)性與賬齡，評估壞賬風(fēng)險。
- 采購與付款循環(huán)審計： 審計原材料、設(shè)備及備品備件的采購流程，評估供應(yīng)商選擇、合同管理、價格審批和付款的合規(guī)性與效率。
- 生產(chǎn)與存貨循環(huán)審計：
- 存貨管理： 監(jiān)督原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品（如尿素、復(fù)合肥等）的盤點(diǎn)，核實(shí)存貨數(shù)量與價值，檢查存貨跌價準(zhǔn)備的計提。
- 生產(chǎn)消耗： 審查物料領(lǐng)用、投料記錄，分析原料消耗定額與實(shí)際消耗的差異，查找跑冒滴漏和浪費(fèi)現(xiàn)象。
- 存貨管理： 監(jiān)督原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品（如尿素、復(fù)合肥等）的盤點(diǎn)，核實(shí)存貨數(shù)量與價值，檢查存貨跌價準(zhǔn)備的計提。
- 銷售與收款循環(huán)審計： 審計銷售合同、信用政策、發(fā)貨流程、收入確認(rèn)及貨款回收的合規(guī)性與風(fēng)險。
- 法規(guī)遵從： 檢查工廠運(yùn)營是否符合國家在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)（如“三廢”排放）、稅務(wù)、質(zhì)量監(jiān)督等方面的法律法規(guī)。
- 內(nèi)部政策遵循： 評估各項內(nèi)部管理制度（如采購制度、報銷制度、生產(chǎn)操作規(guī)程）是否得到有效執(zhí)行。
- 系統(tǒng)評估： 評價現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的設(shè)計有效性和運(yùn)行有效性。
- 風(fēng)險識別： 識別并評估工廠在財務(wù)、運(yùn)營和合規(guī)方面存在的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)（如大宗原材料采購價格風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、存貨積壓風(fēng)險等）。
- 缺陷改進(jìn)： 發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，提出切實(shí)可行的改進(jìn)建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。
- 根據(jù)管理層要求，對特定事項（如重大項目投資、資產(chǎn)報廢、舞弊嫌疑、重大事故損失等）進(jìn)行專項審計調(diào)查。
- 監(jiān)督固定資產(chǎn)（如生產(chǎn)線、機(jī)器設(shè)備）和無形資產(chǎn)的購置、使用、維護(hù)和處置，確保資產(chǎn)安全、完整。
-
工作地點(diǎn)
湖北省黃石市大冶市黃石臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)17號
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職位發(fā)布者
胡女士/渤海人事
剛剛活躍立即溝通
湖北渤海生物控股集團(tuán)有限公司湖北渤海生物控股集團(tuán)股份有限公司是一家以聚疳生物技術(shù)為核心，應(yīng)用于磷復(fù)肥生產(chǎn)的企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)致力打造中國數(shù)字化、智能化、生物型作物營養(yǎng)綜合提供商。集團(tuán)在建湖北、甘肅、山西三大生產(chǎn)基地十條肥料生產(chǎn)線，計劃年生產(chǎn)能力達(dá)200萬噸，員工1000多名，總資產(chǎn)超70億元，產(chǎn)能銷量和品牌地位均全國領(lǐng)先。未來，集團(tuán)將再規(guī)劃四大生產(chǎn)基地：吉林、廣西、山東和四川。集團(tuán)總部位于湖北省黃石臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)，總部坐黃金之地，距年吞吐量5000萬噸的國家一類開放口岸-黃石新港僅40公里,離武漢花湖機(jī)場26公里,有自辦的貨運(yùn)鐵路線和站臺。多年來，集團(tuán)始終秉持愛國、務(wù)實(shí)、感恩、篤行的企業(yè)文化，始終牢記助農(nóng)民增產(chǎn)、助鄉(xiāng)村振興的企業(yè)使命！集團(tuán)自主研發(fā)生產(chǎn)的福盈門復(fù)合肥，為國內(nèi)聚疳水溶性復(fù)合肥第一品牌，具有根多根旺、產(chǎn)量高的顯著特點(diǎn)，促進(jìn)農(nóng)作物普遍增產(chǎn)20%！文化價值觀：集團(tuán)始終秉持愛國、務(wù)實(shí)、感恩、篤行的企業(yè)文化，始終牢記助農(nóng)民增產(chǎn)、助鄉(xiāng)村振興的企業(yè)使命！發(fā)展理念：我們生逢偉大的時代！我們?yōu)檗r(nóng)而生，興農(nóng)而起！渤海人想著種地人！企業(yè)愿景：打造全國知名的數(shù)字化、智能化、生物型作物營養(yǎng)綜合供應(yīng)商
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